Informe Ejecutivo






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fecha de publicación05.07.2015
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Tabla de contenidos


Informe Ejecutivo

Informe Analitico

Objetivo 6

Alcance 7

Marco de Referencia 8

Hallazgos y Recomendaciones 9

Dominio Planear y Organizar 9

PO1 Definir Plan Estratégico de Sistemas de Información 9

PO2 Definir la Arquitectura de la Información 10

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica 10

PO4 Definir los Procesos, Organización y Relaciones TI 11

PO6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia 12

PO7 Administrar los recursos humanos de TI 12

PO8 Administrar la Calidad 13

PO10 Administrar proyectos 14

Dominio Adquirir e Implementar 17

AI2 Adquirir y Mantener Software Aplicativo 17

AI6 Administrar cambios 18

AI7 Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios 19

Dominio Entregar y Dar Soporte 20

DS4: Garantizar la Continuidad del Servicio 20

DS5: Garantizar la Seguridad de los Sistemas 21

DS10: Administración de Problemas 21

Dominio Monitorear y Evaluar 23

ME1: Monitorear y evaluar el desempeño de TI 23

ME2: Monitorear y evaluar el control interno 23

Observaciones 24

Opinión del Auditado 25

Respuesta a la Opinión del Auditado 26

Conclusión 27

Anexos 28

Anexo N º 1: Informe entrevistas 1 º Dominio 28

Informe entrevista Gerente de Administración y Finanzas 28

Informe entrevista Jefe de Dpto. Informática 30

Informe entrevista Equipo de Desarrollo 33

Informe entrevista Responsable de Dpto. de Personal 36

Anexo N º 2: Informe entrevistas 2 º Dominio 37

Informe entrevista Jefe de Dpto. Informática 37

Informe entrevista Equipo de Desarrollo 39

Informe entrevista Secretaria de Dpto. Informática 41

CheckList Usuarios 42

Anexo N º 3: Informe entrevistas 3 º Dominio 49

Informe entrevista Jefe de Dpto. Informática 49

Informe entrevista Equipo de Desarrollo 51

Informe entrevista DBA 51

Anexo N º 4: Informe entrevistas 4 º Dominio 54

Informe entrevista Jefe de Dpto. Informática 54

Informe entrevista Equipo de Desarrollo 55

Anexo N º 5: Análisis de Riesgo 56

Anexo Nº 6: Estándares y Prácticas de Calidad 66

ISO 9126 66

El modelo de McCall 68

Anexo N º 7: Herramienta de Control de Versiones 69

Anexo N º 8: Metodología XP 73

Anexo N º 9: Herramientas de gestión de cambios 83

Syncronía 83

IBM Rational Change 84

CollabNet Teamforge 85

Anexo N º 10: Plan de Continuidad del Negocio 86

Anexo N º 11: Herramientas de gestión de incidencias o bugs 95

Mantis 95

Bugzilla 96

Trac 97

Anexo N º 12: Informe COSO 98

Anexo N º 13: Planificación del proceso de Auditoria 100

Anexo N º 14: Plan de trabajo 101







Informe Ejecutivo

Informe Ejecutivo

El presente informe ejecutivo tiene por objeto exponer una síntesis de los principales hallazgos detectados en el proceso de Auditoria realizado sobre el desarrollo del “Sistema Financiero de Créditos”, llevado a cabo por el Área de Informática del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial “IFAI”.

La labor de auditoría se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2009 y marzo de 2010, en base a la aceptación de la ejecución de dicho proceso por parte de las autoridades del Instituto.

Entre los principales hallazgos detectados durante el desarrollo de la auditoría, cabe mencionar:

  • Ausencia de planes estratégicos, tácticos y operativos de Tecnología de la Información, lo cual atenta en la alineación de la misma con el negocio, esto podría generar una mala administración de proyectos.

  • El escaso personal de Tecnología de la Información impacta contra la segregación de funciones no permitiendo la misma y generando un ambiente donde no existe oposición de intereses. Lo cual podría concebir una debilidad potencial sobre el ambiente de control.

  • Falta de aplicación de procesos ingenieriles al desarrollo del Sistema Financiero de Créditos.


Como resultado del trabajo realizado, y basándose en las observaciones planteadas en el informe respecto al desarrollo del Sistema Financiero de Créditos, cabe concluir que a la fecha, el uso de buenas prácticas y la aplicación de estándares para la ejecución de los procedimientos, así como la formalización de los mismos son exiguos.

Dar cumplimiento a las observaciones contribuirá a mejorar la situación en la que se encuentra el desarrollo del sistema antes mencionado y fomentará el uso de buenas prácticas y estándares para futuros proyectos dentro de la Institución.


Posadas Misiones, marzo de 2010

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